A Magyar Mentálhigiénés Szövetség 2004. évi szakmai és pénzügyi terve
(A 2004. március 12-i Közgyűlés elfogadta)
Szakmai terv
Szervezeti élet
- Újabb tagszervezetek és egyéni tagok bevonása, különös tekintettel pedagógusokra, illetve határon túli magyar kollégákra.
- Munkacsoportok (Pedagógiai mentálhigiénés, Drogprevenciós, Képzési - felsőoktatási, Munkahelyi mentálhigiénés) megerősítése, illetve újabb munkacsoportok (Nemzetközi kapcsolatok, Határon túli ügyek és kapcsolatok, Kommunikációs - információs) kialakítása.
- Napi 4 órás munkavégzésre irányuló megbízási szerződéssel ügyviteli munkatárs alkalmazása irodánkban.
- A feladatok egyenletesebb elosztása a Szövetség tisztségviselői között.
- Küldöttünkön keresztül bekapcsolódás a Nemzeti Civil Alapprogramba.
- További határozott előre lépés a hálózatépítésben.
Belső kommunikáció
- Irodánk folyamatos működtetése.
- Honlapunk fönntartása, azon megjelenési lehetőség biztosítása tagszervezeteinknek.
- Negyedévente nyomtatott, kéthavonta pedig elektronikus Hírlevél kibocsátása.
- Fénymásoló vásárlása.
- A Szövetség logo-jának megtervezése, bevezetése és használata.
Konferenciák
- A "Szervezetek humanizálása" c. konferencia megrendezése 2004. márciusban.
- Lelki-gondozói konferencia Marosvásárhelyen, 2004. áprilisban. (Társrendezésben.)
- Média konferencia az MTV-vel közös rendezésben. (Időpontja kérdéses.)
- II. Országos Pedagógiai Mentálhigiénés Hálózatépítő Konferencia konferencia 2004. október 15-16-án.
Képzési programok, egyebek
- Részvétel a Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak programban.
- Részvétel a "Drog-prevenciós Pedagógus Továbbképzési" programban.
- A "Pedagógiai Mentálhigiénés Esetmegbeszélő Csoportok" program indítási engedélyének megszerzése, legalább 3 esetmegbeszélő csoport megszervezése és működtetése.
- Szakmai együttműködés a necc.hu internetes ifjúsági mentálhigiénés programmal.
- Határon túli tagjaink számára lehetőség biztosítása magyarországi tanulmányi útra.
- Együttműködés a EüSzCsM-mal az egészségfejlesztési normatíva bevezetésének szakmai előkészítésében.
Költségvetési terv
|
I. Tervezett működési kiadások |
Előirányzat |
|
1. Személyi jellegű költségek |
1.000.000 Ft |
|
2. Személyi jellegű költségek közterhei |
1.000.000 Ft |
|
3. Anyagköltség összesen1 |
562.500 Ft |
|
3.1. irodaszerek nyomtatványok |
250.000 Ft |
|
3.2. berendezési és felszerelési eszközök, alkatrészek |
250.000 Ft |
|
3.3. rezsi költség (víz, villany, gáz, stb) |
0 Ft |
|
3.4. fogyóeszközök költségei |
62.500 Ft |
|
3.5. egyéb: |
0 Ft |
|
4. Igénybe vett szolgáltatások költségei |
1.125.000 Ft |
|
4.1. utazási költségek |
125.000 Ft |
|
4.2. kölcsönzési díjak |
0 Ft |
|
4.3. fenntartási, javítási, karbantartási költségek |
125.000 Ft |
|
4.4. postaköltség |
187.500 Ft |
|
4.5. telefonköltség |
312.500 Ft |
|
4.6. sokszorosítás költségei, fénymásolás |
125.000 Ft |
|
4.7. újságok előfizetési díja |
0 Ft |
|
4.8. kiadványszerkesztés költségei, nyomdaköltség |
0 Ft |
|
4.9. egyéb: Internet fenntartás és bővítés |
250.000 Ft |
|
5. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei |
650.000 Ft |
|
5.1. bérleti díjak |
500.000 Ft |
|
5.2. rendezvények, konferenciák részvételi díja |
0 Ft |
|
5.3. hirdetési díjak |
150.000 Ft |
|
5.4. tagsági díjak |
0 Ft |
|
6. Eszközbeszerzés összesen |
250.000 Ft |
|
Összes működési költség: |
4.587.500 Ft |
|
II. Tervezett program kiadások |
Előirányzat |
|
1. Konferenciák |
950.000 Ft |
|
1.1 Előadói díjak |
400.000 Ft. |
|
1.2 Útiköltség, meghívók, nyomda |
200.000 Ft. |
|
1.3 Dekoráció |
50.000 Ft. |
|
1.4 Terembérlet |
200.000 Ft. |
|
1.5 Reprezentáció |
100.000 Ft. |
|
2. Esetmegbeszélő csoportok |
500.000 Ft. |
|
2.1 Csoportvezetői díjak |
500.000 |
|
Összes programköltség |
1.450.000 Ft. |
|
ÖSSZES KÖLTSÉG |
6.037.500 Ft. |
|
III. Tervezett bevételek |
Előirányzat |
|
Tagdíjbevételek |
250.000 Ft. |
|
Nemzeti Civil Alapprogram |
4.687.500 Ft. |
|
Költségvetési támogatás (Oktatási Minisztérium) |
600.000 Ft. |
|
Szponzori támogatás |
500.000 Ft. |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
6.037.500 Ft. |